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高新企业纳税筹划

高新企业纳税筹划

真正的税收筹划要打通企业的全部,跳出现有的思维框架,通过股权设计、组织架构、商业模式和资本战略层面的新式武器来实现合法节税!具体根据行业还有企业问题出对应方案

  • 高新技术企业税收筹划 高新企业税务筹划 高端税务筹划

审计鉴证

税务审计

资产评估

企业增资

工程造价

税务筹划

高新企业认定

纳税筹划更多的是切合税收政策 而不是完全依赖税收政策

做税务筹划一定要从从解析业务流程入手!愚蠢者去偷税,聪明者去避税,智慧者去做税务筹划

  • 服务内容
    • 税收筹划的内容包括针对某项交易或事项的专项税收筹划和针对企业或集团企业的整合税收筹划。
    • 1. 专项税收筹划解决具体问题,如针对新的销售模式,考虑新的采购渠道及对外投资、并购、重组等各种方案可能产生的税收影响,从税收角度提供决策支持。
      2. 整合的或整体的税收筹划是企业或集团的整体角度考虑,可分为所得税和增值税等,其实施的基础且需深入细致了解的方向有:
      ① 企业所属行业
      ② 股权架构
      ③ 组织结构
      ④ 经营模式
      ⑤ 财务政策和处理
      ⑥ 税收政策和处理
      ⑦ 股东持有期间和退出时点的税负
      ⑧ 经营层面税负
      经过细致分析可能存在的税收风险和税收非效率问题,然后确定税收筹划的方向,设计出具有可操作性的方案并予以实施。
  • 服务时间
  • 高新企业税务筹划是一项系统且复杂的工程,需要与委托人进行详尽且充分的沟通与操作时间
    点击咨询客服
  • 常见方法
    • 高新技术企业税收筹划是一个事前的行为,而不是等业务发生后,纳税申报时少申报、不申报
    • 第一步 充分准备的前期规划
      ① 要确定有利的产业领域
      ② 办理必要的资质认定
      ③ 与税务机关保持良好的沟通
      第二步 清晰合适的纳税人身份
      规模不大的高新技术企业选择小规模纳税人;对于规模较大的高新技术企业一般纳税人,通过分立的形式,尽可能降低分离后各自的销售额,使其具备小规模纳税人条件而变为小规模纳税人,从而取得节税利益。
      第三步 优选利润最大化方法
      对于内资企业来说:广告费和业务宣传费扣除标准、捐赠扣除标准、研发费用加计扣除条件放开,扣除限额得到大幅提升,尽量使扣除数额最大化,实现企业税后利润最大化。
      第四步 充分运用优惠政策
      税收筹划是一项复杂的系统工程,增值税的税收优惠政策在不同的时期都有许多条款,因此找专业的人做专业的事是明智的做法。
      另外,高新技术企业需要主要以:
      在日常核算中也要关注细节。在财务核算上,注意税务处理与会计处理的差异;避免将资本性支出变为经营性支出;正确区分各项费用开支范围,注意不要将会务费、差旅费等挤入业务招待费;在免税和减税期内应尽量减少折旧,在正常纳税期内应尽量增加折旧获得资金的时间价值等等。
  • 服务地区
  • 北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、南京、云南、天津等全国各地

基础 AND 高级 税务筹划方法

  • 税收政策筹划

    1、园区返税
    2、高新企业加计扣除和优惠税率
    3、有关退税、免税和减税政策
    4、利用亏损结转、小微企业政策
    5、利用起征点、纳税递延等

  • 经营活动的筹划

    1、合同的订立-混合销售、兼营、免税
    2、转移定价:普通适用于税率有差别的相关联企业
    3、销售政策:销售定价、销售方式、销售回款等
    4、业务分拆和组合
    5、业务形式改变

  • 组织形式筹划

    股权架构设计—公司制、合伙制、分子公司、控制形式等;组织架构设计—组织设立形式、设立地区等

  • 劳动关系改变

    由固定劳动关系改变为灵活用工关系,降低用工及社保交费金额

服务流程化 每个环节内容一目了然

  • 1
    沟通协定

    与选定的企业税务筹划机构进行前期沟通商讨,签署高新技术企业税务筹划服务协议;

  • 2
    信息提交

    由委托人提供企业经营相关的所有信息与资料;

  • 3
    双向沟通

    税务师与会计师将与委托人就资料内容进行详尽沟通;

  • 4
    确认方案

    经过委托人充分了解并确认税筹执行方案,开始实施税务筹划方案。

税筹服务网点遍布全国 服务数万客户

1、高新技术企业税收筹划更具操作性

智隆税务师事务所涵盖企业经营过程中关于税收的方方面面,熟悉多种税率,行业积累14年

2、高新技术企业税收筹划更具现实性

智隆税务师事务所具备5A级资质,全国百强税务所,已对数千个人及企业进行税务筹划服务

3、高新技术企业税收筹划更具市场性

税务师事务所所专业资深税务师结合注册会计师事务所专业资深会计师及审计师,服务涉税审计、税筹服务

高新技术企业税收筹划相关问题

高新技术企业所得税纳税筹划有哪些方法?

1 利用技术转让所得进行纳税筹划
2 利用研发费用加计扣除进行纳税筹划
3 利用企业组织形式进行纳税筹划
4 利用税前扣除进行纳税筹划
5 采用备抵法核销坏账进行纳税筹划

高端税务筹划是指的哪些方法?

智隆做了多年的税务筹划,各式各样的也都很多,操作落地的案例也有不少,税务筹划师需要充分运用各种税收政策和税法,且实战经验丰富,基本的方案流程为:做架构、建关联、做分析、看流程、设交易、定方法、完内控、控风险、少纳税

哪些企业适合做税收筹划?

1、新办或正在申办的企业
这类企业有足够的税收筹划空间,企业创立开始或新增项目开始就开展税收筹划,充分享受国家产业政策。
2、财税核算比较薄弱的企业
财税核算比较薄弱的企业主要表现在两个方面,
① 企业内部缺乏严格的财税核算内部控制制度,容易出现财税风险;
② 若企业财会人员的素质偏低,不能准确进行财税核算,财税风险户增大。
而这两个方面都容易引发财税风险,稍不留意就会造成巨大财务损失,这类企业应及早规范财税核算,开展税收筹划,防范财税风险。
3、财税核算比较复杂的企业
有些企业财税核算比较复杂,有的涉及出口退税业务,有的涉及税种较多,还有的企业经常遇到较为复杂的涉税业务,如涉及申请减免税,涉及有较大额度的所得税等,这类企业出于涉税核算较为复杂,这类应该做好税收筹划,做好长远税务规划。

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