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中小企业开展税务筹划一般采取哪些方法?

文章作者: 智隆 | 发布时间: 2022-01-17 | 点击量: 23

中小企业通过合理的税务筹划,能够在一定程度上帮助企业减轻纳税负担,并间接提升企业收益。那么,中小企业开展税务筹划一般采取哪些方法呢?

  目前,市场上的大多数中小企业在经营过程中面临着巨大的资金压力,迫切需要节约和扩大资金。税收筹划是帮助企业节约税收的有效手段。通过合理的税收筹划,中小企业可以在一定程度上帮助企业减轻税负,间接提高收入。所以,许多中小企业在经营过程中都会开展税务筹划。那么,中小企业开展税务筹划一般都会采取哪些方法呢?

中小企业开展税务筹划一般采取哪些方法?

  通常情况下,中小企业开展税务筹划,会采用以下几大方法开展:

  1、充分利用税收优惠政策

  近年来,为了帮助中小企业有效“减税减负”,国家出台了一系列税收优惠政策,减轻中小企业的税收负担,如对月销售额不超过10万元(季度销售额不超过30万元)的小规模纳税人免征增值税。所以,中小企业在经营发展过程中,需要实时关注并准确了解国家颁布的适用财税政策。一旦他们找到了适用的优惠政策,他们就可以充分利用这一政策来节省税收。但是,需要指出的是,中小企业一定要在正确把握政策的基础上开展税收筹划。

  2、选择合适的纳税人类型

  中小企业增值税纳税人的类型面临两种选择:一种是小规模纳税人,另一种是一般纳税人。不同的纳税人有不同的纳税周期、会计规定和适用的税收政策。如小规模纳税人可以按月或按季度纳税,一般纳税人则需要按月纳税;国家对小规模纳税人的会计处理规定相对宽松,但对一般纳税人的规定更为严格。所以,中小企业在面临纳税人身份选择时,有必要提前计算税负,从而选择税负较轻的纳税人类型开展税务登记。

  3、充分开展税前费用列支

  事实上,对于企业来说,最大的税前费用可以有效地减少企业的应纳税所得额,对于中小企业也是如此。所以,在税法允许的范围内,中小企业需要全额支付税前可以支付的费用,以减少企业的应纳税所得额,减轻企业所得税的税负。然而,中小企业在运用这类方法开展税收筹划时,也需要注意:(1)前提必须是获得真实、合法、有用的票据,这是税前支出的前提和基础;(2)不能全额扣除的部分,按照财税会计的规定开展支付,确保合法合规。

  4、规范企业会计工作处理

  在现实生活中,中小企业会计人员理应严格按照“小企业会计准则”的规定,规范会计行为,妥善处理财务工作。由此可见,只有规范会计工作的处理,才可以使中小企业做到会计核算和票据扣减的规定,避免企业因利润水平低、税收流失仍需缴纳所得税的尴尬局面。所以,这类方式也是中小企业税收筹划的重点。

  以上就是关于“中小企业开展税务筹划一般采取哪些方法”的相关介绍了。但需要注意的是,无论中小企业采用哪种方式开展税收筹划,都一定要确保在法律法规允许的范围内开展的。

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